FiscoDichiarazioni Fiscali (IIDD IVA)Redditi 2015

Deduzione per Irap pagata nel 2015

a cura di: Studio Meli e Studio Manuali
XLS | ID 232162 | pub. 12/01/2016 | 1.23 KB

Il programma consente di determinare l’importo deducibile dal reddito, ai fini Ires o Irpef, relativo all’Irap pagata nel periodo d’imposta 2015.
Vengono determinate sia la deduzione per l’Irap relativa al costo del lavoro che la deduzione forfetaria del 10% in presenza di sostenimento di oneri finanziari (se superiori ai proventi finanziari).

I dati da inserire per la determinazione degli importi deducibili sono i seguenti:
- DENOMINAZIONE CONTRIBUENTE: inserire il nominativo del cliente per cui si effettuano i conteggi;
Relativamente ai periodi d’imposta precedente e al periodo d’imposta corrente inserire i seguenti dati:
- COSTI PERSONALE e ASSIMILATI: inserire il costo sostenuto per il personale dipendente e assimilati;
- DEDUZIONI EX ART. 11 CO. 1 LETT. a), 1-BIS, 4-BIS E 4-BIS.1 DEL DLGS. 446/97: inserire le deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis, 4-bis.1 e 4-octies del decreto legislativo n. 446 del 1997.
Con riferimento al modello Irap2016 per le società di capitali si tratta degli importi indicati nei seguenti righi: IC66 – IC67 – IC68 - IC69 – IC57 per le “indennità autotrasportatori”
- VALORE PRODUZIONE NETTO: inserire l’importo del valore della produzione netta ai fini della determinazione dell’IRAP. Con riferimento al modello Irap2016 per le società di capitali si tratta dell’importo indicato nel rigo IC76;
- IRAP DOVUTA NEL PERIODO D'IMPOSTA: inserire l’importo dell’IRAP dovuta: rigo IR21 del modello Irap2016;
- ONERI FINANZIARI SOSTENUTI NEL PERIODO D'IMPOSTA: indicare S se nel periodo d’imposta di riferiemento sono stati sostenuti oneri finanziari oppure N se non sono stati sostenuti oneri finanziari o se gli stessi siano stati inferiori ai proventi finanziari;
Relativamente al periodo d’imposta corrente indicare i seguenti dati:
- SALDO e/o ACCONTI RELATIVI AL PERIODO D'IMPOSTA: inserire l’importo del saldo e/o di acconti relativi al periodo d’imposta precedente e pagati nel periodo d’imposta corrente;
- ACCONTI RELATIVI AL PERIODO D'IMPOSTA: inserire l’importo degli acconti relativi al periodo d’imposta corrente pagati nel medesimo periodo d’imposta.
Una volta inseriti i suddetti dati nella sezione DETERMINAZIONE IMPORTI DEDUCIBILI verrano indicati gli importi deducibili distinguendo la quota relativa alle spese per il personale e la quota del 10% deducibile fortetariamente in presenza di oneri finanziari.
Il software e' utilizzabile anche con la versione di Excel 2003.

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L'assistenza sul software è fornita SOLO per le versioni di Office successive alla 2007.

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Al fine di non danneggiare il file si consiglia inoltre di non utilizzare il semplice copia/incolla bensì la funzione 'Incolla speciale/Valori' Per un corretto funzionamento, i file dovranno sempre essere salvati in formato xlsm (con le macro attive).

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